用友t3采购发票生成_用友t3采购订单怎么录入

　　然而，基金投资并不总是一帆风顺。在这个充满机遇与挑战的市场中，如何选择合适的基金、把握市场脉搏成为投资者关注的焦点。为了帮助投资者更好地了解和运用基金这一投资工具，我们特发布这篇财经文章。在接下来的章节中，我们将对基金的投资策略、市场走势和风险防控进行深入分析，为投资者提供全面的指导和建议。让我们携起手来，共创基金投资的辉煌未来。

　　1、如何在用友T3中录入：开期采购专用发票

　　2、将采购专用发票录入用友并保存

　　3.用友软件购买回执单凭证如何生成？

　　4.用友T3采购发票，多张采购收据将生成一张采购发票，但同一商品的单价将自动.

　　5、根据采购发票生成凭证后，发现发票金额输入错误。我该如何修改它？

　　1、登录用友T3软件，将应付账款账户设置为受控账户，点击“基本设置”-“财务”-“会计账户”-“应付账款”-“修改”。点击“修改”后，勾选选择“供应商交易辅助核算”，受控系统为：应付，点击“确定”。

　　2、首先点击采购订单，点击添加，点击输入内容，保存、审核，点击到货，自动打开到货订单，点击保存、审核、入库，自动打开到货订单生成入仓单选择界面，并生成采购仓单。

　　3、用友专用采购发票的接收处理：采购期初没有会计，然后录入发票时就会有期初采购发票。

　　进入专用发票操作界面，点击“添加”按钮，在子菜单中选择“入库单”，通过入库单填写。勾选仓单中对应的仓单信息，点击“确定”按钮导入仓单信息。检查金额等信息与发票是否一致。如果没有问题，请单击“保存”并查看按钮。

　　在用友U8中，依次点击“应付管理凭证处理生成凭证”。接下来来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。此时将选择标志设置为1，如果没有问题，则直接下单。

　　打开用友U8首页，在应付管理中的凭证处理中选择生成凭证进入。会弹出一个新窗口，选择付款订单后确认提交。选择标志的内容需要设置为1，如果没有问题，就可以点击创建订单了。

　　登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付账款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

　　在用友财务软件中找到应付管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。此时会弹出查询条件的对话框。您需要选择付款订单并按Enter 确认。接下来，在选择标记中输入1 后，单击“下订单”图标。

　　采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块的业务核算下进行正常的单据核算，然后在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

　　单价的变化应该是因为库存档案的核算方法是移动平均法，每月结算完成后自动重新计算。或者如果还有其他费用发票，在采购结算时分摊，入库单价也会发生变化。

　　如果发票金额正确，则无需担心。月底，采购收据的价格将自动更改为发票价格。

　　采购发票是通过选择采购入库订单生成的。人工结算后，采购入库订单单价与采购发票金额不一致，且采购入库订单存在多张。

　　销售发票是通过转账发票生成的。多张发票不能转换为一张销售发票。但是，在销售发票菜单中，您可以选择多张发票同时生成发票。

　　1、一般情况下不能修改，因为电子发票作为合法凭证，需要保证其真实性、完整性。电子发票内容有错误或需要修改的，无效的可以取消并重新开具，不无效的可以重新开具正确的发票。

　　2. 借方：原材料贷款：应付帐款-临时估计。当该外包采购入库对应的发票到账后，在系统中找到入库单据，下推生成采购发票。您应持有该购买发票。加票内容一致，如名称、型号、单价、金额等，如果不一致，必须手动更改一致。

　　3、后来推发票时出来的单价金额与仓单上的单价金额不符。如果是，可以进行如下设置： 提高物料单价精度；在系统设置中，将采购价格的来源设置为外包仓储，而不是默认的三方关联。

　　4、收款人根据错误发票确认费用的，应先以红票作为原始凭证进行红色录入，再根据蓝票进行正确录入；如果收款人因发票错误而未确认费用，可直接根据蓝票进行红色录入。账户处理。

　　本期财经文章希望能够为投资者提供有益的参考和启发，帮助您在基金投资的道路上更加稳健、从容地前行。愿您在财富的海洋中找到属于自己的航道，驶向成功的彼岸。

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