T3采购入库没反应_t3采购系统怎么用

　　然而，基金投资并不总是一帆风顺。在这个充满机遇与挑战的市场中，如何选择合适的基金、把握市场脉搏成为投资者关注的焦点。为了帮助投资者更好地了解和运用基金这一投资工具，我们特发布这篇财经文章。在接下来的章节中，我们将对基金的投资策略、市场走势和风险防控进行深入分析，为投资者提供全面的指导和建议。让我们携起手来，共创基金投资的辉煌未来。

　　1.【用友软件】存货核算系统中采购入库单无法录入（呈灰色）

　　2、如何在用友T3修改已填写的采购回执单

　　3、用友U8中采购入库订单添加按钮为灰色怎么办？

　　4、T3采购入库单核算失败

　　5. 为什么无法生成采购入库订单？

　　6、用友T3标准版修改采购入库单据时，提示“该单据已被其他用户锁定，无法.”

　　1、该单据可能经过审计或会计等后续操作。

　　2. 暂定成本录入是针对采购入库单的。如果单据上没有单价，或者单价有单价但您不想要单据上的单价，并且想要重置单价，您可以在暂定成本条目中批量指定单价。该操作可以是可选的，不是必需的。

　　3、如果您启用了库存管理模块，那么采购入库时，需要在库存管理中添加采购入库单。采购系统中的采购入库单中，添加按钮为灰色，只能添加期初。采购收据订单。

　　4.没有权限，打开位置错误。解决方法：在库存管理-采购入库单-采购入库单中打开即可操作。

　　5、仓单号重复，无法记录。采购收据单据的采购收据编号格式为8位日期+2位序列号。由于序列号最大超过2位，因此生成多份收据单时会出现重复号码。无法记录库存数量。

　　1. 将结算转回至最先发生错误的月份。然后删除该入库单生成的发票和其他单据，然后才能修改该入库单。如果有会计模块，期末处理和会计也会取消。如果只有业务模块，并且与金融业务结合使用，上述方法使用起来更方便。

　　2、在用友中打开查询证书列表，直接点击您需要录入的相关对象。如果此时没有问题，通过工具栏选择修改。接下来，完成以上操作后，继续确认并保存。这样就会找到如图所示的结果，并且可以修改记录的仓单。

　　3、步骤如下：点击确定，双击单价，输入暂定单价，点击保存。浏览退回采购中的采购收货单据。自动添加出库单价，在采购入库单上完成初步成本录入后，进行单据核算。单击“普通凭证记账”，选择全部，单击“记账”，然后退出。

　　没有许可。打开位置错误。解决方法：在库存管理-采购入库单-采购入库单中打开即可操作。

　　该文件有可能经过了审计或会计等后续操作。

　　暂定成本条目用于采购收货单据。如果单据上没有单价，或者单价有单价但您不想要单据上的单价，并且想要重置单价，您可以在暂定成本条目中批量指定单价。这个手术可以吗？没有，不需要。

　　登录固定资产时，会提示当前月份不是可以修改的最新月份。您可以在其他时间注册并登录。在最后一次进行最终处理的月份进行修改。

　　如果启用了采购管理和库存管理模块，则库存模块中会添加采购入库单。您还可以检查设置选项中是否已设置。购买必须有订单。如果设置了，则需要参考采购订单来制作仓单。

　　无法记账，通常是因为您的仓单单价尚未填写，请检查是否已输入单价。入库单价为0，所以需要我们手动进行。如果不行，请直接咨询软件公司。

　　可能是生成仓单后没有进行核算。点击仓单的审核。您需要先退出当前页面，审核仓单，然后生成凭证。检查是软件组件问题还是数据问题。例如是否可以出示其他文件。如果是的话，是个别订单有问题，可以删除重做。

　　应选择的计价方式为：个别计价方式。需要单独定价指定操作。手动进行定价分配后应该就可以了。注意：必须先指定文档上的所有条目，然后才能记录第二大文档。否则的话，就无法记账。尝试一下。

　　用友T3用友金融针对上述错误的解决方法如下： 采用单独定价方式，需要单独定价成本分摊。点击“核算”-“核算”-“普通单据核算”，选择蓝色单据，单击鼠标右键，单击“单独计价成本分摊”。

　　这是由于文档格式不正确造成的。有一些工具可以解决此错误。使用“业务单据表体项目显示乱序修复工具”和“业务单据设计格式修复”在其他正常账套的基础上修复此单据。这两个工具可以从他们的工具下载网站下载。

　　1、添加采购单据过程中，必须考虑采购质量、采购数量、采购定价等。信息添加不当会影响公司的采购成本，或者影响公司未来的发票开具等。

　　2、用友ERP_U8无法添加采购入库单的原因如下： 1、采购入库单已保存，无法再次添加。您只能删除该单据，然后再次点击“购买”。订单或到货订单已重做。没有捷径。

　　3、引用采购订单时过滤条件错误，无法过滤采购订单。

　　4、采购入库单的原始单据应为到货单。采购到了之后，应该就是仓库的事情了。因此，采购入库单应在库存管理下操作，不宜在采购模块中操作。您只需更改模块仓库管理-仓储业务-采购仓库-入单-添加即可。

　　5、采购业务流程控制中，管理员设置采购订单的源单据，必须为“原始订单”模式；所以不能直接手动输入；来源方式包括：采购报价单、MPS/MPR计划、采购订单等。

　　首先进入系统管理，进入ADMIN清除所有任务、清除所有站点、清除文档锁。

　　解决办法：先询问其他同事是否在给其他客户开这张采购发票。如果不是，则文档被锁定。以系统管理员（一般为admin，或具有管理员权限的用户名）登录用友T3的“系统管理”可以清除文档锁定等异常情况。

　　解决办法：重启电脑，进入软件，操作审核凭证。用友财务软件审核凭证无法通过，提示凭证被其他用户锁定。该错误一般发生在执行了错误的操作或者修改凭证时出现异常退出，导致系统将凭证的操作记录在数据库中。

　　在这个瞬息万变的市场环境下，基金投资需要我们有敏锐的洞察力和冷静的判断力。通过深入了解基金的运行机制、市场状况和风险因素，可以更好地把握投资机会，规避风险，实现资产稳步增值。

　　当前位置：首页 > Good Luck To You!