用友t3单位往来设置-用友t3单位往来设置不了

　　本文将和您讲的是用友t3单位往来设置，以及用友t3单位往来设置对应的知识点。希望对您有所帮助。在金融界繁荣的舞台上，基金作为重要的投资工具，日益受到青睐。受到广大投资者的关注和追捧。他们就像驶向财富之海的航船，承载着投资者的期望和梦想，乘风破浪寻找价值的港湾。

　　1、其他应收款在用友T3中如何设置辅助核算，包括个人交易和公司交易？

　　2、如何在用友T3中进行交易管理？

　　3、如何增加与用友的接触次数

　　4.用友t3如何设置供应商分类

　　5、用友T+联络单元详细如何设置？

　　6.请告诉我如何与用友t3的客户打交道

　　1、银行存款很少有辅助核算。一般情况下，添加二级明细科目就足够了。应收账款和预收账款一般对应于客户交易，应付账款和预付款项一般对应于供应商交易，其他应收款和其他账户。应付账款一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。

　　2、其他应收款项下有个人交易和单位交易两个次级科目。个人交易账户与个人交易辅助核算挂钩，单位交易与客户交易辅助核算挂钩。

　　3、如果辅助记账设置为个人交易，则为内部记账。如果是外部的，应该设置为客户交易。不需要辅助核算，只要在其他应付款项下设立二级科目“热电公司”即可。

　　4、用友T3添加个人辅助核算时，需要先判断要添加的辅助核算科目是否已经使用过。

　　5、基本设置---财务--会计科目---“添加”或修改（添加明细科目或修改所需科目），然后会在右侧弹出一个带有辅助会计栏的框盒子。你可以在这里设置。

　　总账凭证。会计账户可以通过检查交易记账来支持交易管理的应用。

　　登录用友T3软件，将应付账款账户设置为受控账户，点击“基本设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改”。点击“修改”后，勾选“供应商交易辅助核算”，受控系统为：应付，点击“确定”。

　　首先我们打开供应链-库存核算-初始设置-账户设置，我们可以看到库存账户和库存交易对方账户。首先设置库存账户，注意设置两个重要的地方。对库存科目进行相关设置。设置库存交易对手账户时，还需要设置发送和接收类别。

　　首先打开用友软件，在业务导航中点击打开“基础文件”。然后点击打开弹窗中商户信息中的“供应商资料”。然后在弹出的窗口中点击“添加”。

　　要启用当前模块，请先在“账户设置-往来账户”中选择其他应付账户辅助功能，并在当前模块下添加当前单位信息和期初余额。

　　组织设置方法：部门文件---添加---输入部门代码---输入部门名称---保存员工文件---添加---输入员工代码---输入员工姓名---选择部门注意：录入员工档案前，必须先添加部门，然后才能录入员工档案。

　　在用友T1交易宝进销存软件中添加客户和供应商档案的详细步骤如下： 登录用友T1软件，打开基本信息对应单位。单击添加按钮，如下所示。输入代码和单位名称选择交易类别，点击保存，会提示保存成功。

　　有两个原因。第一个原因可能是安装的数据版本与之前的版本不同。最好同时升级软件和数据库。第二个原因可能是你的数据库，即MSDE2000，没有安装数据库补丁。安装它。查看SP4 补丁。

　　1、对应单位设置客户/供应商分类：如果在创建科目集时勾选了客户/供应商分类，则必须在此处添加分类，然后才能创建客户/供应商文件。 “基本设置”——“法人单位”——“客户分类”类别编码请参考以下编码原则。

　　2.点击基本设置-基本信息-编码方案-供应商/客户分类编码级别进行修改。注意：背景为灰色，无法修改。如果您的供应商/客户代码已被使用。

　　3.供应商分类增加主要类别。添加供应商时，提示该供应商不是最后一级，无法添加。该提示要求您在操作时点击左侧最后一级供应商类别或者在供应商分类中添加类别然后添加供应商，因为供应商文件只能在最后一级增加。

　　4、“用友”软件可以在已经添加的三个的基础上添加库存类别：打开软件---基本设置--库存---库存分类---点击添加按钮可以看到之前的库存分类代码编码在哪里。好吧，就拿到后面去吧。基础设置-数据权限设置，首先勾选库存分类。

　　科目档案设置：依次点击基本档案-财务-会计科目，找到需要进行客户记账的科目，如应收账款科目，双击，弹出会计科目-修改界面，点击修改，即可点击客户交易左侧的复选框。单击“确定”，完成账户设置。

　　在系统管理中的选项设置中，勾上相应单位的分类管理。在基本信息中，设置对应的单位，左侧添加类别，右侧添加详细单位。用友T+的功能和优势：T+是用友推出的BS架构。

　　第一步是逆向结帐。进入用友软件，打开总账系统模块，点击总账—— 期末—— 依次结账，如图： 在弹出的窗口中选择最后一个结账月份取消结账，按Ctrl键+Shift+F6 组合键，然后输入账户经理的密码。

　　银行存款很少有辅助会计。一般情况下，添加二级明细科目就足够了。应收账款和预收账款一般对应于客户交易，应付账款和预付款项一般对应于供应商交易，其他应收款和其他应付账款一般对应于供应商交易。一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。

　　若选项设置下的【信函/出纳】选项卡中【核销依据】为按单据核销，则不支持勾选【采购业务按项目严格控制】，且【核销依据】必须勾选被细节注销。支持检查。

　　一、分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来单据制作”和“应付账款”中设立单位明细科目，进行应付账款核算；销售商品时，开具销售发票，“应收账款”为单位设置明细科目，进行应收账款核算。

　　在基本档案-财务-会计科目中，找到‘应收账款’科目，双击选择右侧的客户交易。这是要链接到辅助会计的科目的设置。

　　科目档案设置：依次点击基本档案-财务-会计科目，找到需要进行客户记账的科目，如应收账款科目，双击，弹出会计科目-修改界面，点击修改，在客户交易的左侧。选中该框。单击“确定”，完成账户设置。

　　前提是你在往来账户中为客户或供应商交易设置了辅助记账，然后在交易管理中，点击客户交易的两个清零，选择账户、客户、截止月份和查账方式，然后输入客户交易和处理两个清晰的界面。您可以选择自动检查和手动检查。

　　在《收款单》填写收货单位名称和金额后，点击“核销”销售发票，勾选需要核销的发票并填写核销金额。如果付款金额低于发票金额，则按实际收到的金额核销部分货款，余额留待下次核销。

　　补充解答：您的对账错误发生在客户部门的总账和明细账之间。您可以尝试删除112201的辅助明细，看看112201的账号是否会发生变化。如果明细账是0、112201还有一个数字（59500），那么就是数据库问题。

　　关于用友t3单位往来设置和用友t3单位往来设置的介绍到此结束。不知道你找到你需要的信息了吗？基金投资就像大海上航行的船舶。它有平静海浪的舒适，也有狂风巨浪的挑战。不过，只要我们掌握正确的投资策略，把握市场走势，防控风险，基金投资就能给我们带来丰厚的回报。

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